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新萄京娱乐场官网58115:新萄京娱乐场官网58115机关后勤服务中心2021年度决算

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来源:原创    更新时间:2022-08-22 10:17:37    浏览:644
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新萄京娱乐场官网58115机关后勤服务中心

2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  新萄京娱乐场官网58115机关后勤服务中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新萄京娱乐场官网58115机关后勤服务中心单位概况

 

一、单位主要职能

围绕新萄京娱乐场官网58115后勤服务工作,为全院科研、产业和管理工作正常运转提供服务保障。

二、单位基本情况

本单位院设立5个内设机构,分别是行政科、基建科、保卫科、膳食科和物管科。

单位2021年年初实有人数7人,其中在职人员7人,离休0人;退休0人不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

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注:当此表为空时,则本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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注:当此表为空时,则本单位无国有资产占用。


第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计521.4万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少0万元,减少0%;本年收入合计521.4万元,较2020年减少3.71万元,减少0.71%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入521.4万元,占100%。 事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计521.4万元,其中本年支出合计451.03万元,较2020年减少74.08万元,减少14.11%,主要原因是:本单位因机构改革正在走单位注销流程,业务量相应减少年末结转和结余70.37万元,较2020年增加70.37万元,2020年结转和结余0万元,所以无增长率对比,主要原因是:本单位因机构改革正在走单位注销流程,业务量相应减少,结转和结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出245.43万元,占54.42%;项目支出205.6万元,占45.58%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为521.4万元,决算数为451.03万元,完成年初预算的86.5%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为511.2万元,决算数为440.83万元,完成年初预算的86.23%,主要原因是:本单位因机构改革正在走单位注销流程,业务量相应减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.6万元,决算数为8.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常执行。

(三)住房保障支出年初预算数为1.6万元,决算数为1.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.43万元,其中:

(一)工资福利支出177.4万元,较2020年减少16.17万元,减少8.35%,主要原因是:本单位因机构改革正在走单位注销流程,部分人员已提前分流至其他单位。

(二)商品和服务支出68.03万元,较2020年增加17.79万元,增长35.41%,主要原因是:本单位负责管理新萄京娱乐场官网58115食堂,随着全院新进人员增多,食堂开支有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无发生额。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少1.2万元,减少100%,主要原因是:厉行节约、设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因:受全球新冠疫情影响,2021年我所未安排出国计划。决算数较年初预算数增加的主要原因是:受全球新冠疫情影响,新萄京娱乐场官网58115已取消所有出国计划与安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:贯彻中央“八项”规定厉行节约。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:决算数与预算数均为0。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待  0 批,累计接待 0 人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0 万元,增加0 %,主要原因是:2021年无公车购置计划,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是:决算数与预算数均为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:无公务用车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。  

七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

     (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金205.6万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

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第四部分  名词解释

科学技术支出(类206)应用研究(款03)机构运行(项01):反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项02):反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03):反映按房改政策规定,新萄京娱乐场官网58115向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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